Enregistrement d’un nouveau document LIV en devise étrangère

 

Pour enregistrer une nouveau document LIV en devise étrangère il faut:

  1. ouvrir la liste des documents LIV en sélectionnant l’option qui convient du menu („Entrepôts -> Bon de livraison”)
  2. choisir d’ajouter un nouveau document LIV en appuyant sur le bouton [Ajouter]
  3. sélectionner le client/fournisseur pour lequel doit être établi le document. Dans ce but il faut appuyer sur le bouton [Acheteur] – c’est un point facultatif – la sélection de client/fournisseur est optionnel (le système permet d’établir un document LIV sans client/fournisseur défini)
    1. marquer le groupe dans lequel appartient le client/fournisseur et ensuite sélectionner en faisant un double clic avec la souris sur le client/fournisseur défini, ou avec l”option [Sélectionner] du groupe de boutons „Sélection”

                                         i.    si la carte de client/fournisseur n’est pas encore créée avant sa sélection il faut procéder selon le scénario „Création de carte de client/fournisseur”

  1. sélectionner l’entrepôt duquel sont chargées les ressources. Dans ce but il faut appuyer sur [Entrepôt]:
    1. marquer l’entrepôt qui conient sur la liste qui s’affiche et le sélectionner en faisant un double clic dessus avec la souris, ou avec l”option [Sélectionner] du groupe de boutons „Sélection”

                                         i.    si la carte d’entrepôt n’est pas encore créée avant sa sélection il faut procéder selon le scénario „Création de carte d’entrepôt”

  1. définir les autres paramètres fondamentaux (date d’émission, méthode de calcul et regroupement de la TVA, etc. cf.: documentation „Module commerce-entrepôt  -> Documents d’entrepôt -> Documents LIV”)
  1. définir le paramètre de la devise dans laquelle le document doit être établi
    1. sélectionner la devise
    2. définir le type de cours

                                         i.        pour un type de cours manuel il faut inscrirer le calculateur de cours indépendamment

                                        ii.        pour les types de cours définis – le calculateur de cours sera chargé automatiquement

  1. définir le type de date de chargement du cours (Si la date de chargement n’a pas été définie dans les types de documents)

                                         i.        pour un type de date libre il faut définir la date

                                        ii.        pour les types de dates restants – la date est chargée automatiquement

  1. ajouter successivement tous les éléments du document en appuyant sur [Ajouter] ou [Ajouter à l’aide d’un formulaire]du groupe de boutons „Références”
  2. sélectionner l’article en appuyant sur le bouton [Article] (sélection similaire à celle des clients/fournisseurs)

                                         i.    si la carte d’article n’est pas encore créée avant sa sélection il faut procéder selon le scénario „Création de carte d’article”

  1. sélectionner le lot, d’où la marchandise doit être vendue
  2. définir la quantité d’unités qui doit être vendue et la déplacer du lot vers les sous-positions
  3. définir le paramètre de calcul du montant de la position, comme le remise utilisateur
  4. inscrire l’article sélectionné
  5. il faut répéter les points 5-6 jusqu’à l’introduction de toutes les positions
  6. enregistrer le document au statut non-confirmé ou confirmé

 


Enregistrement d’un nouveau document LIV en devise étrangère