Enregistrement d’une nouvelle facture d’achat fournisseur en devise du système
Pour établir une nouvelle facture d’achat fournisseur en devise du système il faut:
- ouvrir la liste des factures d’achat fournisseur en sélectionnant l’option qui convient du menu („Achats -> Facture d’achat fournisseur”)
- choisir d’ajouter une nouvelle facture en appuyant sur le bouton [Ajouter]
- sélectionner le nom du client/fournisseur qui a établi la facture pour l’utilisateur. Dans ce but il faut appuyer sur [Expéditeur].
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- marquer le groupe dans lequel appartient le client/fournisseur et ensuite sélectionner le client/fournisseur qui convient en faisant un double clic ou avec la fonction [Sélectionner] dugroupe de boutons „Sélection”
i. Si la carte de client/fournisseur n’est pas encore créée avant sa sélection il faut procéder selon le scénario „Création de carte de client/fournisseur”
- définir les autres paramètres fondamentaux (date d’émission, type de transaction, date d’achat, numéro de référence, etc.)
- ajouter successivement tous les éléments du document en sélectionnant [Ajouter] du groupe de boutons „Références”
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- sélectionner l’article en appuyant sur le bouton [Article] (sélection similaire à celle des clients/fournisseurs)
i. si la carte d’article n’est pas encore créée avant sa sélection il faut procéder selon le scénario „Création de carte d’article”
- définir le paramètre de calcul du montant de la position (cf.: documentation „Module commerce-entrepôt -> Documents commerciaux -> Facture d’achat fournisseur -> Inscription de position sur FA” )
- définir les ressources de marchandise
- attacher la définition de position
- il faut répéter les points 5-8 jusqu’à l’introduction de toutes les positions
- définir le registre, la méthode de calcul et le regroupement de la TVA
- définir les échéances de paiement de facture d’achat fournisseur
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- si la FA est réglé par un seul paiement par défaut dans le délai d’établissement du document il faut omettre ce point
- s’il n’atteint pas le point ci-dessus il faut aller à la définition de paiement pour le document
- enregistrer le document au statut non-confirmé ou confirmé