Enregistrement d’une nouvelle facture de vente client en devise du système

 

Pour enregistrer une nouvelle facture de vente client en devise du système il faut:

  1. ouvrir la liste des factures de vente client en sélectionnant l’option qui convient du menu („Ventes -> Facture de vente client”)
  2. choisir d’ajouter une nouvelle facture en appuyant sur le bouton [Ajouter]
  3. sélectionner le client/fournisseur pour lequel doit être établi la facture. Dans ce but il faut appuyer sur [Client]
    1. marquer le groupe dans lequel appartient le client/fournisseur et ensuite sélectionner en faisant un double clic avec la souris sur le client/fournisseur défini, ou avec l”option [Sélectionner] du groupe de boutons „Sélection”

                                         i.        si la carte de client/fournisseur n’est pas encore créée avant sa sélection il faut procéder selon le scénario „Création de carte de client/fournisseur”

  1. définir les autres paramètres fondamentaux (date d’émission, méthode de calcul et regroupement de la TVA, etc.)
  2. ajouter successivement tous les éléments du document en sélectionnant [Ajouter] du groupe de boutons „Références”
    1. sélectionner l’article en appuyant sur le bouton [Article] (sélection similaire à celle des clients/fournisseurs)

                                         i.        si la carte d’article n’est pas encore créée avant sa sélection il faut procéder selon le scénario „Création de carte d’article”

    1. sélectionner le lot, d’où la marchandise doit être vendue
    2. définir la quantité d’unités qui doit être vendue et la déplacer du lot vers les sous-positions
    3. définir le paramètre de calcul du montant de la position, comme le remise utilisateur (cf.: documentation „Module commerce-entrepôt   -> Documents commerciaux -> Facture de vente client  -> Inscription de position sur FC” )
  2. inscrire l’article sélectionné
  3. il faut répéter les points 5-6 jusqu’à l’introduction de toutes les positions
  4. définir les échéances de paiement de facture de vente client
    1. si la FC est réglée par un seul paiement par défaut dans le délai d’établissement du document il faut omettre ce point
    2. s’il n’atteint pas le point ci-dessus il faut aller à la définition de paiement pour le document
  1. enregistrer le document au statut non-confirmé ou confirmé


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