Avoir fournisseur
Avoir fournisseur est un document établi afin d’augmenter les créances du client – le chargement du client/fournisseur par un montant déterminé.
L’avoir fournisseur peut être établi en raison d’une erreur de facturation en quantité ou en montant par rapport à la livraison réélle. Une quantité ou un montant de produits sousfacturés par rapport à ceux livrés rééllement. Dans un tel cas est établi un avoir fournisseur chargeant à hauteur de la valeur de produits manquante, pour laquelle le destinataire doit payer.
Un avoir fournisseur peut également être établi sur la base d’un accord précédent, définissant dans quel cas un client/fournisseur peut être chargé d’un avoir fournisseur.
Liste des avoirs fournisseur
La listes des avoirs fournisseur établis s’active du domaine Achats – Avoir fournisseur.
Ill. 176 Domaine „Achats” avec l’élément „Avoir fournisseur” sélectionné
Sur l’écran s’affiche le relevé de tous les documents avoirs fournisseur qui ont été établis auparavant.
De façon standard chaque position de la liste comporte:
Numéro – un numéro d’avoir s’accordant avec le schéma de numération appliqué (cf.: „Configuration -> Numérateurs”)
Date d’émission – date d’émission de l’avoir fournisseur.
Date de l’opération – date à laquelle a eu lieu l’opération
Code de l’expéditeur - code du fournisseur pour qui l’avoir fournisseur a été établi
Nom de l’expéditeur - nom du fournisseur pour qui l’avoir fournisseur a été établi
Adresse de l’expéditeur – adresse du fournisseur pour qui l’avoir fournisseur a été établi
Montant – valeur de l’avoir fournisseur établi
Devise - symbole de la devise, dans laquelle est établi le document
Statut - statut de l’avoir fournisseur
Numéro de référence – numéro de référence de l’avoir fournisseur
Statut de paiement – statut de réglement de l’avoir fournisseur
Ill. 177 Liste des avoirs fournisseur
Sous la liste d’avoirs fournisseur se trouve un filtre intégré permettant de créer soi-même un filtre ou d’utiliser ceux qui sont préparés. Le fonctionnement des filtres est décrit dans un document séparé.
La liste d’avoirs fournisseur possède également un filtre général permettant de filtrer par:
Statut du document
Devise du document
Code du client/fournisseur
Adresse du client/fournisseur
Date d’émission
Date d’opération
Montant de l’avoir
Pour faciliter le travail avec la liste d’avoirs fournisseur, le système permet de masquer le filtre général, afin d’avoir plus de place pour la liste. A l’aide du bouton 
il est possible de masquer le filtre. Par contre le bouton 
affiche le filtre sous la liste.