Commandes fournisseur
Les commandes fournisseur sont des documents commerciaux et documentent la commande de marchandise aux fournisseurs. Le document source pour une commande fournisseur est la commande client reçue des fournisseurs. Les commandes fournisseur entraînent le calcul du montant HT, TTC, de TVA et générent un paiement, mais ils ne sont pas soumises à réglement.
La commande fournisseur n’a pas d’influence sur la quantité de marchandises en entrepôt. La quantité résultant de la commande est visible sur la liste de ressources dans la colonne commandes.
Dans le système Comarch Altum, les commandes fournisseur se trouvent dans le domaine „Achats”. Pour établir correctement une commande fournisseur il faut avoir le type de tarif ainsi que les tarifs pour les prix d’achats définis. La liste des types de tarifs et de tarifs se trouve dans le domaine „Achats”. Leur définition se passe de façon identique aux document de vente (cf.: documentaction „Module commerce-entrepôt -> Tarifs -> Types de prix”).
Liste de commandes fournisseur
La liste des commandes fournisseur inscrites s’active du domaine „Achats –> Commande fournisseur”.
Ill. 144 Domaine „Achats” avec l’élément „Commandes fournisseur” sélectionné
Sur l’écran s’affiche le relevé de tous les documents commande fournisseur qui ont été établis auparavant.
De façon standard chaque position de la liste comporte:
Numéro – numéro de la commande fournisseur attribué conformément aux schémas de numération appliqués (cf.: „Configuration -> Numérateurs”)
Date d’émission – date d’émission de la commande
Date de réalisation – date de réalisation de la commande
Code de l’expéditeur – code de l’expéditeur de la commande
Nom de l’expéditeur - nom de l’expéditeur de la commande
Adresse – adresse de l’expéditeur
Montant HT – montant HT de la commande
Montant TTC – montant TTC de la commande
Statut du document – montre, à quel statut se trouve actuellement le document
Numéro de référence- numéro du document de vente
Ill. 145 Liste de commandes fournisseur
Sous la liste de commandes fournisseur se trouve un filtre intégré permettant de créer soi-même un filtre ou d’utiliser ceux qui sont préparés. Le fonctionnement des filtres est décrit dans un document séparé.
La liste de commandes fournisseur possède également un filtre général permettant de filtrer par:
Statut du document
Devise du document
Type de client/fournisseur (expéditeur, fournisseur)
Code du client/fournisseur
Adresse du client/fournisseur
Date d’émission
Date de réalisation
Montant de la commande
Pour faciliter le travail avec la liste de commandes fournisseur, le système permet de masquer le filtre général, afin d’avoir plus de place pour la liste. A l’aide du bouton 
il est possible de masquer le filtre. Par contre le bouton 
affiche le filtre sous la liste.