Correctif de coût
Comarch ALTUM permet de générer un correctif de coût à partir des documents d’achat. Le correctif de coût est un document généré automatiquement par la création d’une correction de montant d’une facture d’achat fournisseur (FA) ou de bon de réception (REC).
Les correctifs de montant ne sont pas attachés directement sous le document LIV comme correctifs de montant et de quantité, mais affichés sur une liste distincte de correctif de coût dans l’onglet „Ventes”.
Ill. 110 Liste de correctifs de coût.
Le document de correctif de coût possède deux onglets: „Général” et „Document associés”
Sur l’onglet „Général” se trouvent les données suivantes:
Numéro- numéro du correctif de coût
Statut du document- statut du document dans lequel se trouve le correctif de coût. Le correctif de coût est toujours au statut „confirmé”
Montant de la modification TTC – montant TTC du correctif de coût
Montant de la modification HT – montant HT du correctif de coût
Ill. 111 Onglet „Général” sur le correctif de coût
Dans l’onglet „Documents associés” se trouve la liste des documents associés à la correction de coût. Sur cette liste s’affichent les documents associés à l’établissement du coût. Ce peut être des factures d’achat fournisseur, des bons de réception, des factures de vente client, des bons de livraison et des correctifs de montant des documents.
Ill. 112 Onglet „Documents associés” sur le correctif de coût
L’onglet „Documents associés” fournit les informations suivantes:
Numéro- numéro du document associé au correctif
Date d’émission – date d’émission du document associé
Client/Fournisseur/Employé – nom du client/fournisseur ou de l’employé avec l’onglet du document associé
Montant HT – montant HT du document associé au correctif de coût
Montant TTC – montant TTC du document associé au correctif de coût
Type de document – genre du document associé au correctif de coût
Le correctif de coût ne génére pas de paiement.
Il n’est pas possible de supprimer un correctif de coût. Le correctif de coût est supprimé automatiquement de la liste au moment de l’annulation d’un correctif de montant établie sur un document de réception.