Facture d’achat Fournisseur
Les factures d’achat fournisseurs sont des documents commerciaux et documentent l’achat de marchandise. Le document source est pour elle la facture de vente client du fournisseur. Elles entraîne le calcul du montant TTC, HT, de l’impôt TVA et générent des paiements.
Chaque facture d’achat fournisseur devrait être liée après confirmation à un document d’entrepôt REC. Les documents FA aussi bien non confirmés que confirmés influencent uniquement la quantité réservée de marchandise, visible sur la liste de ressources d’entrepôt dans la colonne Réservation. Elles n’entraînent pas „d’introduction” de marchandise en entrepôt.
Dans le système Comarch Altum, les factures d’achat fournisseur se trouvent dans le domaine „Achats”. Pour établir correctement un document FA il faut avoir le type de prix ainsi que les tarifs pour les types de prix de réception définis. La liste des types de prix de réception se trouve dans le domaine „Achats”. Leur définition se passe de façon identique aux documents de tarifs (cf.: documentation „Commerce-entrepôt -> Tarifs -> Types de tarifs”).).
Liste de factures d’achat fournisseur
La liste des factures établies s’active du domaine „Achats –> Factures fournisseur”.
Ill. 113 Domaine „Achats” avec l’élément „Factures d’achat fournisseur”sélectionné
Sur l’écran s’affiche le relevé de tous les documents d’achats qui ont été établis auparavant.
De façon standard chaque élément de la liste comporte:
Numéro – un numéro de facture s’accordant avec le schéma de numération appliqué (cf.: „Configuration -> Numérateurs”)
Date de réception – date de réception de l’article en entrepôt
Date d’émission – date d’émission de la facture
Code de l’expéditeur – nom de l’expéditeur, qui a dressé la facture
Nom de l’expédieur – nom de l’expéditeur, qui a dressé la facture
Adresse – adresse de l’expéditeur, qui a dressé la facture
Montant HT – montant HT de la facture
Montant TTC – montant TTC de la facture
Devise – devise du document
Statut - montre, à quel statut se trouve actuellement le document
Numéro de référence – numéro du document de vente
Ill. 114 Liste de factures d’achat fournisseur
Sous la liste de factures d’achat fournisseur, se trouve un filtre intégré permettant de créer soi-même un filtre ou d’utiliser ceux qui sont préparés. Le fonctionnement des filtres est décrit dans un document séparé.
La liste de factures d’achat fournisseur possède également un filtre général permettant de filtrer par:
Statut du document
Devise du document
Type de document (au choix il y a les factures d’achat client et les factures d’acompte)
Type de client/fournisseur (expéditeur,fournisseur)
Code du client/fournisseur
Adresse du client/fournisseur
Date d’émission
Date de réception
Montant de la facture
Pour faciliter le travail avec la liste de factures d’achat fournisseur, le système permet de masquer le filtre général, afin d’avoir plus de place pour la liste. A l’aide du bouton 
il est possible de masquer le filtre. Par contre le bouton 
affiche le filtre sous la liste.