Facture de vente client
Les factures de ventes client sont des documents commerciaux et documentent la vente de marchandise. Elles entraîne le calcul du montant TTC, HT, de l’impôt TVA et générent des paiements.
Chaque facture de vente client devrait être liée après confirmation à un document d’entrepôt LIV. Les documents FC aussi bien non confirmés que confirmés influencent uniquement la quantité réservée de marchandise, visible sur la liste de ressources d’entrepôt dans la colonne Réservation. Elles n’entraînent pas de diminution de quantité de l’article en entrepôt.
Dans le système Comarch Altum le document FC se trouve dans le module „Ventes”. Pour établir correctement un document FC il faut avoir le type de tarif ainsi que les tarifs pour les types de tarif de vente définis. La liste des types de tarifs de vente se trouve dans le module commerce-entrepôt (cf: documentation „Domaine commerce-entrepôt -> Tarifs -> Types de tarifs”).
Liste de factures de vente client
La liste des factures établies s’active du menu Ventes – Factures clients.
Ill. 23 Onglet „Ventes” avec l’élément „Factures clients” sélectionné
Sur l’écran s’affiche le relevé de tous les documents de vente qui ont été établis auparavant.
De façon standard chaque élément de la liste comporte:
Numéro – un numéro de facture s’accordant avec le schéma de numération appliqué (cf.: „Configuration -> Numérateurs”)
Date d’émission – date d’émission de la facture
Date de vente – date de vente
Code du client – code du client
Nom du client – nom du client, pour qui la facture est dressée
Adresse – adresse du client, pour qui la facture est dressée
Montant HT – montant HT de la facture
Montant TTC – montant TTC de la facture
Devise – symbole de la devise dans laquelle est établi le document
Statut- affiche si le document est déjà réglé ou pas encore
Entrepôt – dans cette colonne s’affiche le numéro du document d’entrepôt (LIV), à partir duquel a été générée la facture, ou le numéro de document d’entrepôt (LIV), qui a été généré à partir de la facture de vente client donnée. Dans le cas où il y a plus d’un document d’entrepôt, les numéros LIV s’affichent sous la forme du premier document d’entrepôt suivi de trois points.
Numéro de référence – numéro de référence du document
Ill. 24 Liste de factures de vente client
Sous la liste de factures de vente client se trouve un filtre intégré permettant de créer soi-même un filtre ou d’utiliser ceux qui sont préparés. Le fonctionnement des filtres est décrit dans un document séparé.
La liste de factures de vente client possède également un filtre général permettant de filtrer par:
Statut du document
Devise du document
Type de document (au choix il y a les factures de vente client et les factures d’acompte)
Type de client/fournisseur (acheteur, destinataire)
Code du client/fournisseur
Adresse du client/fournisseur
Date d’émission
Date de vente
Montant de la facture
Pour faciliter le travail avec la liste de factures de vente client, le système permet de masquer le filtre général, afin d’avoir plus de place pour la liste. A l’aide du bouton 
il est possible de masquer le filtre. Par contre le bouton 
affiche le filtre sous la liste.