Documents correctifs
Tous les documents commerciaux et d’entrepôts enregistrant les ventes ou les achats peuvent être corrigés. Il est possible de corriger la quantité ou le montant. Il est possible de corriger seulement une de ces grandeurs. Le correctif de quantité et de montant de la même position (p.ex. le renvoi d’une partie de la marchandise et la diminution du prix restant) n’est pas possible. Il est possible de corriger uniquement un document confirmé. Il est possible de dresser plusieurs correctifs à un seul document. Le correctif suivant concerne toujours la quantité ou le montant du correctif précédent.
Il est possible de corriger une quantité uniquement „pour le moins”. Cela signifie que le correctif peut seulement diminuer la quantité par rapport à la quantité initiale.
Les documents correctifs dans le Système Comarch Altum peuvent concerner:
- la quantité de marchandise, ensembles ou services vendue
- le montant de marchandise, ensembles ou services vendue
Attention: Il est possible de dresser plusieurs correctifs à un seul document. Chaque correctif suivant concerne toujours la quantité ou le montant du correctif précédent
Lors de l’établissement de documents correctifs il faut se rappeler, que:
1. Un document correctif peut corriger ou la quantité ou le montant sur le document de base. Il n’est pas possible de dresser un correctif qui va en même temps concerner deux ou plusieurs types de corrections
2. Il est possible de dresser quelques correctifs à un seul document. Chaque correctif successif prend en compte le correctif établi précédemment
Exemple
Si 10 pièces de marchandise ont été vendues 5 zł à l’unité et que 3 pièces sont retournées (5 zł. à l’unité), lors de l’établissement du correctif suivant, le programme sait que rééllement lors des deux transactions précédentes ont été vendues 7 pièces 5 zł à l’unité. Le deuxième correctif (de type libre) va donc concerner uniquement ces 7 pièces.
3. Il n’est pas possible d’établir de correctif à un document non-confirmé et à un document annulé
4. Il n’est pas possible d’établir de correctif à un document pour lequel il y a un correctif non-confirmée
5. Il n’est pas possible d’établir de correctif à un correctif
6. Il n’est pas possible de dresser un correctif à un reçu généré en facture. Il faut corriger la facture
7. Il n’est pas possible de supprimer les correctifs confirmées
Pour un correctif des documents générant un paiement (p.ex FC, FA) le paiement est conservé. Cependant le type de paiement des documents correctifs dépend du montant du correctif:
1. correctif augmentant le montant de FA – paiement du correctif de type dépense
2. correctif diminuant le montant de FA – paiement du correctif de type recette
3. correctif augmentant le montant de FC – paiement du correctif de type recette
4. correctif diminuant le montant de FC – paiement du correctif de type dépense
5. correctif augmentant le montant de R – paiement du correctif de type recette
6. correctif diminuant le montant de R – paiement du correctif de type dépense
Les paiement se conservent de la même manière que les paiements aux documents ordinaires
Les formulaires de documents correctifs sont identiques aux formulaires des documents sources. On utilise un document correctif avec les mêmes fonctions que dans un document source.
1.1.1.3
Dans le système Comarch ALTUM le correctif d’un document commercial-d’entrepôt entraîne l’attachement de ces deux documents ensemble. Le système permet l’affichage de ces deux documents: du document source et du correctif y afférant sur la même liste. Ce qui signifie, que le correctif de quantité d’une facture de vente client sera affichée sur la liste de factures de vente client… Les correctifs (comme dans le cas des lots et ressources qui les composent) s’affiche comme éléments subordonnés aux documents sources.
Exemple
Dans le système est établi un facture d’achat fournisseur FA/2007//00003 (à part cela dans le système il y a encore trois factures d’achat fournisseur FA/2007//00001, FA/2007//00002, FA/2007//00004). Au document FA/2007/00003 a été dressé deux correctifs successifs CFA1, CFA2. Sur la liste sont présentées:
· FA/2007//00001
· FA/2007//00002
· FA/2007//00003
o CFA/2007//00001
o CFA/2007//00002
· FA/2007//00004
1.1.1.4 
1.1.1.5 Pour afficher la liste des correctifs il faut marquer l’élément source et ensuite cliquer sur la „croix” 
à côté du numéro du document fondamental.
1.1.1.6
1.1.1.7
1.1.1.8 Devise et taux sur les correctifs
1.1.1.9
Les correctifs sont établis dans la même devise et le même cours que les documents source. Le taux ne sera pas changé également lorsque la date d’établissement du correctif est autre que celle du document source, et le paiement ne sera pas actualisé.