Correctif de facture d’achat fournisseur
Le système permet de corriger aussi bien la quantité que le montant de la facture d’achat fournisseur.
Correctif de montant
Le correctif de montant entraîne un changement de montant des ressources créées par le document d’achat originel. Sur le correctif de montant peut avoir lieu une augmentation ou diminution du prix d’achat. Dans ces deux cas est crée un paiement, cependant dans le premier cas il entraîne l’augmentation des avoirs envers les fournisseurs (un nouveau paiement est créé), par contre dans le deuxième cas – la diminution des avoirs envers les fournisseurs ( un nouveau paiement de type recette est créé).
Correctif de quantité
Le correctif de quantité de document d’achat entraîne l’émission de marchandise de l’entrepôt (à l’aide de documents d’entrepôt). La marchandise est chargée alors que les ressources sont créées par le document d’achat source.
Du fait que le correctif de quantité du document de réception entraîne la diminution ou la suppression de ressources créées par ce document, la diminution de quantité dans les ressources doit être précédée par la modification des réservations auquelles sont inscrites ces ressources, pour qu’après cette opération les réservations n’affichent pas des ressources qui ne sont pas ou sont insuffisantes. C’est pourquoi lors de la création de correctif de document de réception il peut être nécessaire de libérer les ressources supprimées/diminuées des réservations. Le système permet de corriger des ressources concrètes du document source. Pour le faire il faut corriger les quantités dans les sous-positions.