Correctifs de facture de vente clients
A une facture de vente client il est possible d’établir un document corrigeant aussi bien la quantité que le montant.
Le correctif de montant „+” (augmentation du prix de vente) entraîne l’émission d’un nouveau paiement (créance du client/fournisseur). Par contre le correctif de montant „-” (diminution du prix de vente) entraîne l’augmentation des avoirs envers le client/fournisseur (création d’un nouveau paiement).
Le correctif de quantité du document de vente entraîne la réception de marchandise en entrepôt (à l’aide des documents d’entrepôs) et crée des avoirs envers le client/fournisseurs comme nouveau paiement. Le paiement du document correctif reste inchangé. Les marchandises sont divisés en ressources par provenance. S’il n’y a plus ces ressouces (la marchandise a été vendue) lors de la création de la correction elles sont créées. La marchandise retournée peut être divisée par l’opérateur entre les autres ressources, seulement si elles ont le même prix d’achat originel. Le système permet de corriger des ressources concrètes. Pour le faire il faut corriger la quantité dans les sous-positions.
Les informations sur le correctif aussi bien de quantité que de montant sont les mêmes que sur le document source (facture de vente client). A la différence que sur le correctif il y a une liste de positions, qui est inscrite à partir du document fondamental.