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Correctifs de quantité

Les correctifs de quantité sont établis pour des document commerciaux et d’entrepôts. Ils sont établis dans les cas suivants:

1.    Une faute a été commise sur un document source et il a été déjà confirmé, publié (envoyé aux clients)

2.    Le client a retourné une partie de la marchandise, sur laquelle a été établi un document commercial

3.    L’entreprise a retourné ou s’est résignée d’une partie de la marchandise achetée

1.1.1.10               

L’établissement d’une facture corrective peut s’effectuer de trois manières par:

1. le marquage du document de base (en faisant un clic gauche avec la souris sur le document sélectionné), puis en faisant un clic gauche avec la souris et en sélectionnant  „Ajouter un correctif de quantité” dans le menu contextuel
2. le marquage du document de base (en faisant un clic gauche avec la souris sur le document sélectionné), puis en  sélectionnant „Ajouter un correctif de quantité” dans le menu
3. le correctif de document de réception après génération de document d’émission

Si le correctif est possible à établir, sur l’écran s’affiche un formulaire de facture corrective. Dans l’onglet du document il est possible de changer: la date d’émission et de vente (écoulement).

1.    Les positions sur le correctifs sont inscrits du document source, tout en proposant le retour à une quantité égale à zéro. La modification de positions – c’est à dire le paramètrage des éléments de la factures qui ont été retournés et dont la quantité peut être soumise à unemodification de la quantité retournée:

a.      le retour de la pleine quantité de marchandise vendue (achetée) avant

b.     le retour d’une partie de la marchandise. Pour changer la quantité retournée il faut afficher les détails sur la position: avec le bouton [Modifier] du groupe de boutons „Eléments” ou en faisant un double-clic gauche avec la souris sur la position. Le curseur se place dans le champ Quantité. Ensuite il faut introduire la quantité retournée

Si quelques correctifs de quantité sont établis pour un seul document, le programme lors de chaque correctif vérifie quelle quantité de marchandise restait encore jusqu’au retour.

Sur la facture corrective les quantités imprimés sont aussi bien la date d’établissement de la facture (écoulement) que la date de retour.

Le correctif de quantité „-” confirmé des documents de réception (FA, REC) diminue la quantité commandée dans le cas de FA  ou les ressources d’entrepôt dans le cas de correctif de REC, le correctif des documents d’émission (FC, R, LIV) – diminue la quantité réservée par R et FC et augmente les ressources d’entrepôt par correctif de LIV. Il n’est pas possible d’établir de documents correctifs aux devis et commandes.

Le correctif ne peut pas corriger plus que la quantité sur le document source moins la somme des correctifs validés du document source.

Les correctifs de quantité sont liés aux échéances de paiement et les opérations caisse/banque réelles si le document qui est corrigé possède une échéance de paiement. En établissant le correctif à une facture d’achat fournisseur le système va établir automatiquement une échéance de paiement au montant du correctif. Le payeur par défaut sera dans ce cas le client/fournisseur, qui a établi la facture. Dans le cas d’une facture de vente client cela se fera dans le sens contraire. L’établissement d’un correctif au document de ce type entraîne la création d’une échéance de paiement. Dans ce cas le payeur sera l’entreprise qui a établi la facture. En général lors de correctifs sur des documents commerciaux le payeur par défaut est le client/fournisseur établissant le document. Les correctifs de documents commerciaux sont des documents commerciaux.