Ajout de facture en devise étrangère
Pour ajouter une facture en devise étrangère il faut avant ajout de l’élément de facture remplir les données concernant les devises sur la factures.
Sur l’onglet Devises se trouvent des controles de devise.
Ill. 84 Fenêtre de devise sur la facture de TVA
Avant le remplissage des champs il faut définir les devises, les types de cours ainsi que les valeurs des cours.
1) Première étape
Il faut sélectionner la devise du document en utilisant la flèche dirigée vers le bas, qui déroule une liste de devises définies dans le système.
2) Deuxième étape
Il faut sélectionner le type de date en utilisant la flèche dirigée vers le bas, qui déroule une liste de types de dates
Pour le type Toutes les dates il faut avec le calendrier intégré ou manuellement introduire la date de prélèvement. Pour les types restants le système automatiquement inscrit la date de prélèvement
3) Troisième étape
Il faut sélectionner le type de cours sous lequel la devise doit être calculée en utilisant la flèche dirigée vers le bas, qui déroule une liste de symboles de devises définies dans le système.
Après sélection manuelle du type de cours il faut introduire sa valeur en utilisant les flèches
Présenter en devise du sytème – Dans le cas de sélection d’une devise autre que celle du système, l’utilisateur a la possibilité de présenter le calcul en devise du système. Pour le faire il faut marquer le champ qui convient.
Après remplissage de tous les éléments de la facture il faut sélectionner le bouton [Enregistrer] du groupe Facture de TVA. La facture s’affiche sur la liste de factures de TVA.