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      • Facture d’acompte client
        • le filtre est réglé sur les opérations caissières-bancaires,
        • le filtre est réglé sur les opérations „dépôts”
        • le filtre est réglé pour un client/fournisseur concret,
        • le filtre est réglé pour une devise concrète,
        • le filtre est réglé pour une forme de paiement concrète
        • une opération est choisie:
        • dont le montant à régler est supérieur à 0
        • pouvant être réglée
    • Reçu
    • Commandes client
      • Informations sur la commande client
      • Inscription d’éléments sur la commande client
    • Devis clients
      • Informations sur le devis client
      • Formulaire d'ajout d’élément sur le devis clients
    • Requête de devis client
      • Informations sur la requête de devis client
      • Génération de DEVC à partir de RDC au niveau de la liste de RDC
      • Génération de DEVC à partir de la liste de références de RDC
      • Génération de DEVC à partir de RDC dans l’onglet „Documents associés”
      • Génération de RDF à partir de RDC
    • Relevé de vente au détail et corrections des ventes au détail
      • Informations sur le relevé de vente au détail
      • Informations sur la correction de vente au détail
    • Avoir client
      • Informations sur l'avoir client
    • Correctif de coût
    • Facture d'achat Fournisseur
      • Informations sur la facture d'achat fournisseur
        • Formulaire d'ajout d'article sur la facture d'achat fournisseur
      • Facture d’acompte fournisseur
    • Commandes fournisseur
      • Informations sur la commande fournisseur
        • Formulaire d'ajout d'article de type „marchandise”et „ensemble” sur commande fournisseur
    • Devis fournisseurs
      • Informations sur le devis fournisseur
        • Formulaire d'ajout d'article sur le devis fournisseur
    • Avoir fournisseur
      • Informations sur l'avoir fournisseur
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        • Formulaire d’ajout d’élément sur le document Perte
    • Documents de mouvements d'entrepôts
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    • Bon de Réception
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    • Informations sur l’état des stocks de marchandises
  • Génération de documents
  • Principes de génération de documents
    • Caractéristiques des documents générés
  • Envoi de documents à l’aide de la messagerie électronique
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  • Programme de fidélisation
  • Commission à la vente
  • Documents correctifs
    • Correctifs de quantité
    • Correctifs de montant
    • Correctifs de facture de vente clients
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    • Correctifs de la facture d’acompte client
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      • Informations sur l’élément de correctif de facture d’acompte fournisseur
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      • Informations sur l'élément sur le correctif de document LIV
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    • Transformation de documents
  • Actions typiques effectuées par les utilisateurs
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    • Comment définir un nouveau tarif?
    • Que faire pour que les prix des articles sur les documents soient tirés du tarif actuel?
    • Comment définir un nouvelle remise sur article?
    • Comment définir l'ordre de calcul des remises?
    • Enregistrement d'une nouvelle facture d'achat fournisseur en devise du système
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    • Commnent générer un document?
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    • Comment définir une série pour le type de document FC?
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• Compatabilite
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    • Ajout de document Solde d’ouverture
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    • Ajout de schémas comptables périodiques
      • Ajout de référence du schéma comptable périodique à l'aide de formulaire
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      • Ajout de facture en devise étrangère
      • Ajout d’élément de facture de TVA manuellement
      • Ajout d’élément de facture par formulaire
      • Ajout de correctif
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    • Ajout de plan comptable par générateur de plan comptable
    • Importation du plan comptable du fichier
    • Exportation du plan comptable au fichier
    • Ajout de compte répertoire pour un Client/Fournisseur
    • Ajout de document de Balance d'ouverture
    • Ajout de document de Balance d'ouverture sur la base de la période comptable précédente
    • Calcul des rotations et soldes
    • Ajout de schéma comptable
    • Ajout de schémas comptables périodiques
    • Publication du document
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    • Ajout de compte
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    • Ajout de corrections TVA
    • Ajout de corrections aux factures TVA
    • Division d'élément de factures TVA
    • Publication de factures TVA
    • Aperçu d'écritures non-enregistrées de factures TVA
    • Comment définir les droits de modification pour le groupe „Consultants” pour le formulaire de paiement „virement”?
    • Comment attacher une nouvelle unité à la structure?
    • Comment attacher un nouvel employé à la structure?
    • Comment terminer la période d’activité d’un objet dans la structure?
    • Comment supprimer un objet de la structure?
    • Ajout de périodes comptables partielles.
    • Définition de périodes comptables