Comment diviser un paiement au niveau de l’échéancier de paiement
Le paiement créé peut être modifié au niveau de la liste de paiements prévus dans le domaine „Finances”. Il est possible de diviser aussi bien un paiement attaché à un document, qui n’est pas réglé, qu’un paiement ajouté au niveau de la liste de paiements prévus (attaché à aucun document). Dans ce but, il faut:
- ouvrir la liste de paiements prévus en sélectionnant l’option qui convient menu „Finances -> Créances client/Dettes fournisseur
- sélectionner le paiement, qui doit être divisé:
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- s’il n’y a pas de paiement, il faut l’ajouter en cliquant sur [Ajouter] (cf.: „Ajout de paiement”)
- cela peut être un paiement généré d’un document commercil
- appuyer sur [Diviser] dans le menu „Edition”
- remplir les données sur le formulaire de nouveau paiement (cf.: „Division de paiement”)
- enregistrer les informations entrées en sélectionnant la fonction [Enregistrer]
- sur la liste les deux paiements sont visibles en un seul endroit