Compensation d’opération
Pour compenser une opération il faut:
- Modifier l’opération en la sélectionnant et en appuyant sur [Modifier] dans le groupe Edition ou la porter à édition en faisant un double clic.
- Un formulaire s’affiche avec les données remplies.
- Ensuite il faut aller sur l’onglet „Indemnisation”
- Sous la liste de documents à régler se trouve le paramètre :Compensations”, qu’il faut cocher.
- Sur la liste de documents à régler s’affiche les opérations de type opposé (lorsqu’un dépôt est compensé, sur la liste s’affiche en plus les retraits du client/fournisseur. Dans le cas de compensation de retrait, après cochage de la case la liste affiche aussi les dépôts).
- L’opération est automatiquement transféré dans la liste inférieure des documents réglés.
- Ensuite il faut appuyer sur [Enregistrer] du groupe Edition
- Sur la liste d’opération elle reçoit le statut Réglé ou Non réglé.