Regroupement de paiements
Regrouper quelques paiements est possible aussi bien au niveau du document (liste de paiement) qu’au niveau de la liste de paiements prévus dans le domaine Finances. Pour regrouper il faut:
1. ouvrir la liste de paiements (Créances client/Dettes fournisseur)
a. au niveau du domaine Finances (cf.: „Finances -> „liste de créances client et de dettes fournisseur”)
b. sur la liste „Paiement” dans la fenêtre du document
2. sélectionner les paiements, qui doivent être regroupés
3. cliquer sur [Relier] dans le menu „Edition”
4. remplir les informations sur le formulaire de nouveau paiement (cf.: „Regroupement de paiements”)
5. enregistrer les données entrées en sélectionnant la fonction [Enregistrer] dans le menu