Faktura sprzedaży
Faktury sprzedaży są dokumentami handlowymi i dokumentują sprzedaż towaru. Powodują naliczenie wartości netto, brutto, podatku VAT i generują płatności.
Każda faktura sprzedaży powinna być powiązana po zatwierdzeniu z dokumentem magazynowym WZ. Dokumenty FS zarówno niezatwierdzone jak i zatwierdzone wpływają jedynie na zarezerwowaną ilość towaru, widoczną na liście zasobów magazynowych w kolumnie Rezerwacja. Nie powodują zmniejszenia ilości artykułu na magazynie
W systemie Comarch ALTUM faktura sprzedaży znajduje się w module „Sprzedaż”. Aby prawidłowo wystawić FS należy mieć zdefiniowane typy cen oraz cenniki dla rozchodowych typów cen. Lista rozchodowych typów cen i cenników znajduje się w module handlowo-magazynowym (patrz: dokumentacja „Handel i magazyn -> Cenniki -> Rozchodowe typy cen”).
Lista faktur sprzedaży
Listę wystawionych faktur uruchamiamy z menu Sprzedaż – Faktury sprzedaży.
Rys. 23 Menu „Sprzedaż” z zaznaczonym elementem „Faktury sprzedaży”
Na ekranie wyświetlone zostanie zestawienie wszystkich wystawionych wcześniej dokumentów sprzedaży.
Standardowo każda pozycja listy zawiera:
Numer – numer faktury nadany zgodnie ze stosowanymi schematami numeracji (patrz: „Konfiguracja -> Numeratory”)
Datę wystawienia – data wystawienia faktury
Data sprzedaży- data sprzedaży
Kod nabywcy- kod kontrahenta
Nazwa nabywcy – nazwa nabywcy, na którego została wystawiona faktura
Adres nabywcy – adres nabywcy, na którego wystawiona została faktura
Wartość netto – wartość netto faktury
Wartość brutto – wartość brutto faktury
Waluta- symbol waluty, w jakiej wystawiony jest dokument
Wygenerowany – parametr wskazujący, czy dana faktura została wygenerowana z innego dokumentu magazynowego (WZ lub PAR)
Stan – wskazuje, w którym stanie dokument się aktualnie znajduje
Magazynowe- w kolumnie tej wyświetlany jest numer dokumentu magazynowego (WZ), z którego wygenerowana została faktura lub numer dokumentu handlowego (WZ), który został wygenerowany z danej faktury sprzedaży. W przypadku, gdy jest to więcej niż jeden dokument magazynowy numery Wz będą wyświetlane w postaci pierwszego dokumentu magazynowego i trzech kropek.
Numer obcy- numer obcy dokumentu
Rys. 24 Lista faktur sprzedaży
Pod listą faktur sprzedaży znajduje się rozbudowany filtr pozwalający tworzyć samodzielnie filtry jak również korzystać z gotowych. Działanie filtrów opisane zostało w osobnym dokumencie.
Lista faktur sprzedaży posiada także filtr ogólny pozwalający filtrować po:
Stanie dokumentu
Walucie dokumentu
Typie dokumentu (do wyboru są faktury sprzedaży oraz faktury zaliczkowe)
Typie kontrahenta (nabywca, odbiorca)
Kodzie kontrahenta
Adresie kontrahenta
Dacie wystawienia
Dacie sprzedaży
Wartości faktury.
Aby ułatwić pracę z listą faktur sprzedaży poprzez uzyskanie większej listy system umożliwia ukrywanie filtra ogólnego. Za pomocą przycisku 
można ukryć filtr ogólny. Natomiast przycisk 
pokazuje filtr pod listą.