ALTUM

Faktura zakupu

Faktury zakupu są dokumentami handlowymi i dokumentują zakup towaru. Dokumentem źródłowym jest dla niej faktura sprzedaży od dostawcy. Powodują naliczenie wartości netto, brutto, podatku VAT i generują płatności.

Każda faktura zakupu powinna być powiązana po zatwierdzeniu z dokumentem magazynowym PZ. Dokumenty FZ zarówno niezatwierdzone jak i zatwierdzone wpływają jedynie na zamawianą ilość towaru, widoczną na liście zasobów magazynowych w kolumnie Zamówienia. Nie powodują wprowadzenia towaru na magazyn.

W systemie Comarch ALTUM FZ znajduje się w obszarze „Zakup”. Aby prawidłowo wystawić FZ należy mieć zdefiniowane typy cen oraz cenniki dla przychodowych typów cen. Lista przychodowych typów cen i cenników znajduje się w obszarze „Zakup”. Ich definiowanie odbywa się w identyczny sposób jak dla dokumentów rozchodowych (patrz: dokumentacja „Handel i magazyn -> Cenniki -> Rozchodowe typy cen”).

Lista faktur zakupu

Listę wystawionych faktur uruchamiamy z menu „Zakup –> Faktury zakupu”.

Rys. 107 Menu „Zakup” z zaznaczonym elementem „Faktury ”

Na ekranie wyświetlone zostanie zestawienie wszystkich wystawionych wcześniej dokumentów zakupu.

Standardowo każda pozycja listy zawiera:

Numer – numer faktury nadany zgodnie ze stosowanymi schematami numeracji (patrz: „Konfiguracja -> Numeratory”)

Data wpływu-

Datę wystawienia – data wystawienia faktury

Kod sprzedawcy-

Nazwa sprzedawcy-

Adres - adres sprzedawcy

Wartość netto – wartość netto faktury

Wartość brutto – wartość brutto faktury

Waluta- waluta dokumentu

Stan– wskazuje, w którym stanie dokument sie aktualnie znajduje

Numer obcy- numer dokumentu sprzedaży

Rys. 108 Lista faktur zakupu

Pod listą faktur zakupu znajduje się rozbudowany filtr pozwalający tworzyć samodzielnie filtry jak również korzystać z gotowych. Działanie filtrów opisane zostało w osobnym dokumencie.

Lista faktur zakupu posiada także filtr ogólny pozwalający filtrować po:

        Stanie dokumentu

        Walucie dokumentu

        Typie dokumentu (do wyboru są faktury zakupu oraz faktury zaliczkowe)

        Typie kontrahenta (sprzedawca, dostawaca)

        Kodzie kontrahenta

        Adresie kontrahenta

        Dacie wystawienia

        Dacie wpływu

        Wartości faktury.

Aby ułatwić pracę z listą faktur zakupu  poprzez uzyskanie większej listy system umożliwia ukrywanie filtra ogólnego. Za pomocą przycisku  można ukryć filtr ogólny. Natomiast przycisk  pokazuje filtr pod listą.