Korekta kosztowa
Comarch ALTUM pozwala na generowanie korekt kosztowych z dokumentów przychodowych. Korekta kosztu jest dokumentem generowanym automatycznie przy tworzeniu korekty wartościowej faktury zakupu (FZ) lub przyjęcia zewnętrznego (PZ).
Korekty wartościowe nie są podpiete bezposrednio pod dokumenty WZ jak korekty wartościowe i ilościowe, ale wyświetlane są na osobnej liście korekty kosztu na Zakładce „Sprzedaż”.
Dokument korekty kosztowej posiada dwie zakładki: „Ogólne” i „Dokumenty skojarzone”
Na zakładce „Ogólne” znajdują się następujące dane:
Numer- numerator korekty kosztowej
Stan dokumentu- stan dokumentu w jakim znajduje się korekta kosztowa. Korekta kosztowa jest zawsze stanie „zatwierdzona”
Wartość korekty brutto- wartość brutto korekty kosztowej
Wartość korekty netto- wartość netto korekty kosztowej
Rys. 223 Zakładka „Ogólne” korekty kosztowej
Na zakładce „Dokumenty skojarzone” znajduje się lista dokumentów powiązanych z korektą kosztową.
Na liście tej wyświetlane są dokumenty związane z powstaniem kosztu. Mogą to być faktury zakupu, przyjecia zewnętrzne, faktury sprzedaży, wydania zewnętrzne oraz korekty wartościowe dokumentów.
Rys. 224 Zakładka „dokumenty skojarzone” korekty kosztowej
Zakładka „Dokumenty skojarzone” dostarcza następujących informacji:
Numer- numer dokumentu powiązanego z korektą
Data wystawienia- data wystawienia dokumentu powiązanego
Kontrahent/Pracownik- nazwa kontrahenta lub pracownika z nagłówka dokumentu skojarzonego
Wartość netto- wartość netto dokumentu skojarzonego z korekta kosztową
Wartość brutto- wartość brutto dokumentu skojarzonego z korekta kosztową
Typ dokumentu- rodzaj dokumentu skojarzonego z korekta kosztową.
Korekta kosztu nie generuje płatności.
Nie można usunąć korekty kosztowej. Korekta kosztowa zostanie usunięta automatycznie z listy w momencie anulowania korekty wartościowej wystawionej do dokumentu przychodowego.