ALTUM

Informacje o ofercie sprzedaży

Ofertę sprzedaży można wystawić zarówno na artykuł typu towar jak i typu usługa oraz komplet. Formularz oferty sprzedaży składa się z kilku zakładek, ale aby wystawić OS wystarczy wypełnić zakładkę „Ogólne” i dodać artykuł.

W celu wystawienia nowej oferty należy wybrać przycisk [Dodaj] z grupy przycisków „Lista”, który powoduje otwarcie nowego formularza.

Zakładka „Ogólne”

Zakładka ta zawiera podstawowe dane, które należy wypełnić, aby wystawić ofertę. W przypadku prostych dokumentów, które nie wymagają np.: specjalnych ustaleń dotyczących płatności czy sprawdzania danych kontrahenta – wypełnienie kolejnych pól na tej zakładce całkowicie wystarcza, aby zdefiniować ofertę.

Rys. 67 Zakładka „Ogólne” na formularzu oferty sprzedaży

Składa się ona z dwóch części:

1. nagłówka, gdzie określany zostaje numer, nabywca, odbiorca, rodzaj transakcji, , stawki VAT, forma płatności, termin płatności, stan dokumentu, daty wystawienia i realizacji oraz data ważności, informacja o kwocie netto, brutto.listy pozycji, która zawiera podstawowe informacje o pozycjach, na które wystawione zostaje oferta dostarcza informacji o: kodzie, ilości, nazwie artykułu, jednostce, wartości netto oraz stawce VAT.

Nagłówek

Nagłówek zawiera ogólne informacje o dokumencie:

Numer - to, co wyświetla się obok pola „Numer” zależy od wybranego typu dokumentu (czyli od wybranego schematu numeratora – patrz: „Konfiguracja -> Numeratory”). W zależności od schematu numeracji wyświetlonych zostanie od trzech do ośmiu pól, w ustalonej przez użytkownika kolejności, które zawierały będą poszczególne sekcje numeru. Jeśli w schemacie numeracji ustalona została sekcja zawierająca magazyn (firma posiada kilka magazynów) – naciśnięcie strzałki obok pola wyświetli listę wszystkich i pozwoli na wskazanie właściwego. W celu wybrania określonego magazynu, należy zaznaczyć go na liście (najeżdżając lewym przyciskiem myszki) a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszki. Symbol (wprowadzony podczas dodawania magazynu – patrz: „Konfiguracja – > Numeratory”) wybranego magazynu pojawi się w numerze.

Nabywca / Odbiorca – pola umożliwiające wprowadzenie danych kontrahenta, na którego ma być wystawiony dokument. Na formularzy będzie wyświetlony kod. System pozwala na rozróżnienie dwóch kontrahentów:

Nabywca – określa nabywcę artykułu

Odbiorca - określa odbiorcę artykułu, czyli adresat dostawy

Takie rozróżnienie ma uzasadnienie w sytuacji, kiedy towar jest wysyłany na inny adres niż aktualny adres nabywcy, zarówno w sytuacji kiedy nabywcą i odbiorcą jest ten sam kontrahent jak i wtedy, kiedy są oni różni.

Nabywca jak i dostawca zostają wybrani z „drzewa” lub listy kontrahentów, rozwijanej przyciskiem  lub . Po wybraniu kontrahenta jego kod pojawi się na nagłówku oferty. Pozostałe dane adresowe partnera, można podejrzeć lub uzupełnić na zakładce „Kontrahenci” z poziomu której możliwe jest również uzupełnienie brakujących pól lub ich edycja. Zmieniane dane zostaną zaktualizowane w słowniku „Kontrahenci”.

Rodzaj transakcji – pole pozwalające na określenie jakiego rodzaju transakcji dotyczy dokument

Stawki VAT– pole pozwalające na wybór stawki VAT.

Forma płatności- forma płatności przypisana do kontrahenta. Forma płatności pobierana jest z karty kontrahenta z zakładki „Handlowe”.

Termin- ilość dni jaką ma do zapłaty kontrahent. Termin jest pobierany z karty kontrahenta po wybraniu nabywcy na ofertę sprzedaży. Po wybraniu kontrahenta na dokument oprócz pobierania ilości dni wyliczna jest także data płatności.

Centrum- wyświetlana nazwa centrum, w którym pracuje aktualnie użytkownik

Stan dokumentu- określa w jakim stanie jest otwarty dokument. Dokument może być w stanie:

 zainicjowanym- dokument jest wystawiany i nie został jeszcze zapisany w bazie

             niezatwierdzonym – dokument został zapisany „na brudno” i możliwa jest jego edycja

zatwierdzonym- na dokument w tym stanie nie można wprowadzać żadnych zmian

anulowanym- dokument został anulowany i jest nieedytowalny

Potwierdzenie –określa „reakcję” klienta na skierowaną do niego ofertę. Umożliwia wybór pomiędzy stanami:

            przyjęta – oferta została zaakceptowana przez klienta

            odrzucona –oferta została odrzucona przez klienta. W przypadku wyboru opcji „odrzucona”, poniżej pola „Potwierdzenie” pojawia się dodatkowe pole „Powód odrzucenia”

Powód odrzucenia – określa powód odrzucenia oferty przez klienta. Powody odrzucenia oferty można definiować w słownikach uniwersalnych.

Data wystawienia - data, kiedy dokument został wystawiony. Standardowo proponowana jest data systemowa (data aktualna, bieżąca). Można wystawić ZS wstecz, tzn., z datą wcześniejszą niż bieżąca.

·  Data realizacji - data realizacji zamówienia. Istnieje możliwość wybrania konkretnej daty realizacji lub określenia ilości dni od zamówienia.

·  W przypadku wyboru daty realizacji, możliwe jest w poniższym polu zdefiniowanie konkretnej daty poprzez wybór jej z kalendarza. Gdy zostanie wybrana opcja „Ilość dni od zamówienia” w miejsce kalendarza pojawi się pole pozwalające na zdefiniowanie ilości dni do realizacji oferty.

·   

Data ważności- termin do którego oferta jest ważna. Można określić dokładną datę wybierając ją z kalendarza lub zaznaczyć parametr „Nieokreślony”, co skutkuje tym, że oferta nie będzie miala określonego czasu ważności.

Netto- wartość netto dokumentu w walucie dokumentu. Pole to spełnia funcje informacyjną i jest nieedytowalne.

Brutto- wartość brutto dokumentu w walucie dokumentu. Pole jest nieedytowalne, pełni jednymi funkcję informacyjną.

Lista pozycji

Jedna oferta sprzedaży może zostać wystawiona na kilka różnych artykułów. W tej części formularza znajduje się lista wszystkich artykułów, na które dany dokument został wystawiony:

Lp. – liczba porządkowa pozycji, jeżeli jedna z pozycji dokumentu zostanie usunięta, pozostałe pozycje zostaną automatycznie renumerowane

Kod – kod wybranego artykułu

Nazwa – nazwa wybranego artykułu

Ilość – ilość artykułu, jaka ma zostać sprzedana

Jm – jednostka miary, w której artykuł zostaje sprzedany (nie musi to być jednostka podstawowa)

Cena - cena jednej jednostki przed naliczeniem rabatów

Rabat – rabat, jaki został udzielony na dany artykuł (nie zawiera rabatu użytkownika i rabatu na formę płatności)

Wartość netto– wartość danej pozycji (ilość * cena końcowa) po uwzględnieniu rabatu

Stawka VAT - stawka, jaka została przypisana dla danego artykułu

Lista pozycji działa w trybie edit in place, co oznacza, ze możliwa jest zmiana bezpośrednio na liście ilości artykułu, jednostki miar oraz wysokości rabatu użytkownika. Każda zmian jednej z tych wartości spowoduje ponowne naliczanie innych wartości pozycji.

·   

·   

Zakładka „Kontrahenci”

Zakładka ta zawiera informacje adresowe nabywcy i odbiorcy. Dane uzupełniane są automatycznie po wyborze kontrahenta na zakładce „Ogólne”. Zamieszczone tutaj informacje można zmienić, ewentualnie uzupełnić w przypadku ich braku. Zmiana ta wpłynie na dane zapisane na kartach ewidencyjnych kontrahenta. System nie pozwoli na zapisanie dokumentu bez pełnych danych adresowych wybranego kontrahenta

Na zakładce „Kontrahenci” znajduje się również zakładka „Osoby”, która pozwala wybrać osobę kontaktową w firmie kontrahenta. Dane wyświetlane na tej zakładce dostarczają wszystkich informacji do łatwego kontaktu z tą osobą. Osoby kontaktowe są dodawane do systemu na karcie kontrahenta z zakładki „Osoby”. Więcej szczegółów na temat definiowania osób znajduje się w dokumencie opisującym kartę kontrahenta.

Rys. 68 Zakładka „Kontrahenci” na formularzu oferty sprzedaży

Zakładka „Waluty”

Na zakładce „Waluty” następuje określenie waluty, w jakiej dana oferta ma zostać wystawiona. Istnieje możliwość wystawienia dokumentu w innej walucie niż waluta systemowa.

Zakładka „Waluty” składa się z dwóch część. Pierwsza z nich to kontrolka walut, powalajaca określić kurs walute i kurs dokumentu. Druga część zakładki to lista walut wraz z ich kursami, jakie zostały użyte na dokumencie.

Walutę oraz kurs dokumentu można określić w każdym momencie wystawiania dokumentu do momentu jego zatwierdzenia. (przed dodaniem pozycji lub po dodaniu pozycji na ofercie). Po zainicjowaniu dokumentu domyślną walutą jest waluta systemowa.

Aby zmienić walute dokumentu należy wybrać walutę obcą, a następnie należy określić typ kursu, z którego będzie pobrany kurs. Automatycznie podpowiada się domyślny typ kursu, ustawiony przez użytkownika w „Konfiguracji -> Kursy walut”, ale można to zmienić poprzez rozwinięcie listy zdefiniowanych typów (patrz: „Konfiguracja -> Kursy walut”) za pomocą strzałki w dół obok nazwy typu kursu. Jeżeli zostanie wybrany taki typ kursu, dla którego został zdefiniowany kurs dla danej waluty i daty to kurs zostanie automatycznie pobrany. Dla ręcznego typu kursu – kurs należy określić samodzielnie – wpisując jego wartość z klawiatury lub ustawiając za pomocą strzałek w górę / w dół . W przypadku typu kursu, dla którego nie został zdefiniowany kurs w danym dniu, system wyświetla odpowiedniej treści komunikat: „Pobrano inną datę kursu”. Oznacza to, że kurs został pobrany z ostatniego dnia, dla którego został zdefiniowany. W przypadku całkowitego braku kursu dla danego typu kursu, system wyświetla komunikat: „ Brak notowania podanego kursu waluty [symbol waluty na [data]” automatycznie typ kursu zmieniony zostaje na ręczny.

System umożliwia również określenie daty, z której ma zostać pobrany kurs. Domyślnie wybrana zostaje data dowolna, ale oczywiście można to zmienić. Wybór następuje z predefiniowanej listy rozwijanej poprze kliknięcie lewym przyciskiem myszki na strzałkę w dół obok nazwy typu daty.

Rys. 50 Predefiniowana lista typów dat

Data dowolna – data, która może być dowolnie wpisana z klawiatury lub wybrana z wbudowanego kalendarza w polu „Data pobrania”. Dla wybranej daty zostanie pobrany kurs, jeśli oczywiście taki istnieje.

Data wystawienia – data wystawienia oferty. Data automatycznie pobierana z nagłówka dokumentu, pole „Data pobrania” staje się nieaktywne.

W konfiguracji na typach dokumentów jest możliwość zdefiniowania, z jakiego dnia powinien być pobierany kurs i względem, jakiej daty z nagłowka dokumentu.

 Jeśli na typach pobieranie kursu waluty będzie zależało od typu daty: wystawienia, a ilość dni przed datą będzie ustawiona np. na 3, oznacza to, że kurs waluty będzie pobierany z datą: data wystawienia – 3 dni. Kurs pobrany będzie sprzed 3-ch dni w stosunku do daty wystawienia.

Rys. 51 Definiowanie pobierania kursu na typach dokumentów

Dolna część zakładki „Waluty” jest nieedytowalna przez użytkownika. Zawiera ona informacje o walutach wykorzystanych na dokumencie wraz z ich kursami z danego dnia. Ilość pozycji na liście jest różna w zależności od tego, ile walut wykorzystano, wystawiając dokument. W przypadku różnych walut dokumentu i pozycji, na liście zawsze zaznaczona jest, która waluta jest walutą dokumentu.

Rys. 70 Zakładka „Waluty” na formularzu oferty sprzedaży

Zakładka „Rabaty”

Zakładka „Rabaty”, podobnie jak „Waluty”, jest nieedytowalna przez użytkownika. Zawiera informacje, które wynikają z dokumentu. Przedstawia rabaty, które zostały udzielone podczas wystawiania oferty.

Rys. 71 Zakładka „Rabaty” na formularzu ofercie sprzedaży

Zakładka ta zawiera listę artykułów, na jakie wystawiona została oferta wraz z informacjami o ich cenie początkowej, rabacie oraz cenie końcowej, wyliczonej po uwzględnieniu rabatów. Dla każdej pozycji listy podpięta została lista udzielonych rabatów towarowych, która zawiera informacje jakiego typu rabat został naliczony dla danego artykułu oraz w jakiej wysokości.

Zakładka ta zwiera informacje o wszystkich naliczonych rabatach, zarówno rabatach towarowych na poszczególne artykułu jak również rabaty ogólne jak np.: rabat kontrahenta.

Na zakładce wyliczany zostaje również łączny rabat, uwzględniając wartość początkową i końcową wszystkich pozycji na ofercie. Łączny rabat wyliczany jest według następującego wzoru:

R = 1 -

gdzie:

R – wartość rabatu

Wartość finalna – wartość po rabacie wszystkich pozycji dokumentu

Wartość bazowa – wartość przed rabatem wszystkich pozycji dokumentu

Lista elementów na zakładce „Rabaty” zawiera następujące informacje:

Lp. – liczba porządkowa, służąca numeracji poszczególnych elementów na liście

Kod – symbol artykułu

Ilość – ilość artykułu, na jaką został wystawiony dokument

Jednostka – symbol jednostki artykułu

Cena początkowa – cena jednej jednostki bez uwzględnienia rabatów

Rabat – wielkość rabatu jaka przysługuje po naliczeniu rabatów towarowych

Cena końcowa – cena jednej jednostki artykułu po naliczeniu rabatów

Wartość – wartość wszystkich jednostek danego artykułu po uwzględnieniu upustów

Stawka VAT – stawka jak jest naliczania przy sprzedaży danego artykułu

Zakładka „Kwoty”

Rys. 72 Zakładka „Kwoty” na formularzu ofercie sprzedaży

Zakładka „Kwoty” jest automatycznie wypełniana danymi po zapisaniu dokumentu. Jest ona podzielona na dwie części. Pierwsza z nich „Elementy VAT” pozwala na określenie takich danych jak:

Kierunek VAT – określa sposób naliczania VAT-u, który może być liczony od cen netto lub brutto. Domyślnie wartość tego pola ustawiona zostaje na . Zależnie od tego ustawienia ceny sprzedaży pozycji dokumentu będą wyświetlane i edytowane jako ceny netto lub brutto.

od netto – najpierw wyliczana będzie wartość netto oferty w poszczególnych stawkach, następnie podatek VAT jako % od tej kwoty i wartość brutto jako suma netto i VAT.

od brutto – najpierw wyliczana będzie wartość brutto oferty w poszczególnych stawkach, następnie podatek VAT i kwota netto jako różnica brutto i VAT

Agregacja VAT – określa wartości, od których ma zostać naliczony VAT. Istnieją dwie możliwości:

1. suma VAT pozycji, czyli dla każdej z pozycji dokumentu zostaje oddzielnie naliczony VAT a następnie następuje jego zsumowania
2. VAT od sumy wartości – VAT zostaje naliczony od wartości (sumy) całego dokumentu

Tabelka VAT

W tabelce VAT następuje podsumowanie całej oferty w walucie systemowej. Może zdarzyć się tak, że na jednej ofercie będą znajdowały się pozycje z różnymi stawkami VAT. Wówczas w tabelce VAT następuje sumowanie wartości po stawkach VAT.

Jeżeli dokument wystawiony jest w walucie obcej, to tabelka VAT zawiera oprócz wartości w walucie systemowej również wartość w walucie obcej po przeliczeniu według odpowiedniego kursu.

Drugą częścią prezentowaną na zakładce „Kwoty” jest lista płatności powiązanych z daną ofertą.

Podczas wystawiania oferty sprzedaży program proponuje jedną płatność za ofertę w oparciu o informacje wprowadzone na zakładce „Ogólne” (wartość brutto, netto oferty) oraz zdefiniowane wKonfiguracji (formy płatności).

Użytkownik ma możliwość sam dodać płatność i określić jej parametry. Wszelkie zmiany na liście płatności można wprowadzać tylko podczas wystawiania oferty i podczas edycji oferty niezatwierdzonej

Jeśli wystawiana oferta ma prezentować możliwość płatności w kilku ratach (np.: część płatna gotówką przy wystawianiu dokumentu, część przelewem za 7 dni) – użytkownik wystawiający dokument musi dokonać „rozbicia” płatności. Na liście płatności powinno pojawić się tyle pozycji, ile rat zostało przewidzianych na spłatę należności. Terminy, formy płatności oraz kwoty muszą odpowiadać poszczególnym ratom. Więcej szczegółów na temat dzielenia i łączenia płatności znajduje się w module „Finanse -> Harmonogram płatności”.

Listę można modyfikować posługując się standardowymi przyciskami z grupy przycisków„Płatności” w menu (patrz: „Pierwsze kroki z COMARCH ALTUM -> Podstawowe zasady pracy z systemem -> Przyciski”). Do obsługi płatności charakterystycznych jest kilka czynności:

Rys. 73 Funkcje do obsługi płatności dostępne z poziomu formularza oferty sprzedaży

Edytuj- służy do podlądu i modyfikacji płatności dokumentu

Połącz – służy połączeniu kilku płatności w jednąPodziel – służy podzieleniu jednej płatności na kilka, głównie dotyczy to sytuacji kiedy płatność ma nastąpić w kilku ratach lub formach płatności Odśwież- służy do zaktualizowania formularza płatności

Na liście tej znajdują się następujące informacje o płatności:

Podmiot- nazwa płatnika

Należność-wartość należności

Zobowiązanie- wartośc zobowiązania

Pozostaje- kwota, która pozostała do rozliczenia

Forma płatności – forma w jakiej płatność ma zostać zrealizowana

Waluta – symbol waluty, w której została wygenerowana płatność. Automatycznie, jeśli użytkownik nie zmieni, jest ona zgodna z walutą dokumentu. Należy jednak pamiętać, że dokument może zostać wystawiony w innej płatność a płatność w innej

Forma płatności – forma w jakiej płatność ma zostać zrealizowana

Zakładka „Dokumenty skojarzone”

Zakładka „Dokumenty skojarzone”, podobnie jak „Waluty”  jest nieedytowalna dla użytkownika. Zawiera informacje o wszystkich dokumentach związanych z daną ofertą, np.: zamówieniach wygenerowanych z oferty.

Rys. 74 Zakładka „Dokumenty skojarzone” na formularzu oferty sprzedaży

Zakładka „Opis”

Zakładka „Opis” cała poświecona jest na opis dokumentu przez użytkownika. Jeśli użytkownik będzie potrzebował umieścić jakieś dodatkowe, specjalne informacje na ofercie, to na tej zakładce jest miejsce na takie działania.

Rys. 81 zakładka „Opis” na ofercie sprzedaży

Zakładka „Atrybuty”

Szczegóły dotyczące przypisania wartości atrybutu do obiektu znajdują się w module „Słowniki” w opisie atrybutów (patrz: „Słowniki -> Słownik Atrybuty -> Przypisywanie wartości atrybutu dla obiektu”).

· 

Rys. 75 Zakładka „Atrybuty” na formularzu oferty sprzedaży

Wpisywanie pozycji na ofercie sprzedaży

Ofertę sprzedaży można wystawić jedynie z artykułem, który znajduje się w ewidencji artykułów, tzn., jego dane zapisane zostały w słowniku „Artykuły”. System nie daje możliwość wystawienia dokumentu z jednorazowym artykułem, bez wprowadzenia jego danych do bazy.

Ofertę sprzedaży można wystawić zarówno z towarem jak i usługą, jednak muszą one mieć cechę aktywnego, tzn. takiego, który bierze udział w obrocie towarowym.

Na zakładce „Ogólne” znajduje się lista, na którą wprowadzane będą kolejne pozycje oferty.

Lista pozycji  zawiera następujące informacje:

Stany oferty

Po zatwierdzeniu oferty sprzedaży, można na niej odnotować „reakcję” klienta na skierowaną do niego ofertę. Odbywa się to poprzez wybór opcji potwierdzenia: przyjęta, odrzucona. Po wyborze opcji odrzucona istnieje możliwość wskazania z listy zdefiniowanej w obszarze „Konfiguracja w „Słownikach uniwersalnych” (patrz: „Dokumentacja“Słowniki -> Słownik „Słowniki uniwersalne””) powód odrzucenia przez klienta/przez nas oferty.

Przekształcanie oferty sprzedaży do zamówienia sprzedaży

Z zatwierdzonego dokumentu oferty sprzedaży, której data ważności jeszcze nie upłynęła i która nie została odrzucona istnieje możliwość wygenerowania dowolnej ilości zamówień. Podczas generowania zamówienia system przeniesie podstawowe dane z oferty, w szczególności cenę i wartość pozycji w walucie dokumentu.

Zasady przekształcenia oferty sprzedaży do zamówienia sprzedaży

1.     ustalona na ofercie cena końcowa oraz wartość całej oferty wyrażona w walucie oferty nie ulega zmianie podczas przekształcania oferty sprzedaży w zamówienie sprzedaży.

2.     płatności na zamówieniu są ustalane na podstawie płatności oferty, na podstawie której zostanie wygenerowane zamówienie.

3.     wraz z płatnością przeniesione zostaną również warunki skonta.

4.     w przypadku, gdy na ofercie wybrano datę realizacji jako „Data” – wówczas przeniesiona zostanie wybrana data. Gdy wybrana data już upłynęła, data na wygenerowanym dokumencie będzie ustawiona na datę bieżącą.

5.     Jeżeli na ofercie wybrano opcję „Ilość dni od daty zamówienia”, data realizacji zostanie przeniesiona wg wzoru: Data bieżąca + ilość dni zdefiniowana na ofercie

6.     Podczas generowania płatności zamówienia na podstawie płatności oferty zaproponowane klientowi warunki skonta zostaną zachowane.

7.     Jeżeli na płatności oferty sprzedaży określono konkretną datę planowanej płatności, ale data ta już upłynęła, wówczas warunki skonta nie będą przenoszone (klient nie ma szans na to, aby zapłacić przed terminem). 

Generowanie zamówienia sprzedaży z wielu ofert sprzedaży

Podczas generowania zamówienia sprzedaży do zaznaczonych ofert sprzedaży system wygeneruje tyle zamówień, ilu różnych kontrahentów występuje na tych ofertach. Dodatkowym warunkiem „grupowania” takich ofert jest również kontrahent docelowy, waluta, typ transakcji itp.

Na wygenerowanym zamówieniu sprzedaży system nie agreguje pozycji, natomiast agreguje płatności, w ten sposób, jeżeli zamówienie zostanie wygenerowane np. z dwóch ofert, na płatnościach, których wybrano tą samą formę płatności, na zamówieniu zostanie utworzona jedna płatność. 

Wysyłanie oferty sprzedaży za pomocą wiadomości e-mail

Wprowadzoną do systemu ofertę sprzedaży można wysłać do klienta drogą mailową. Wysłanie dokumentu odbywa sie za pomocą przycisku [Wyślij] w grupie przycisków „Raportowanie” na menu listy ofert sprzedaży lub na oknie szczegółów oferty sprzedaży.

Aby wysłać ofertę drogą mailową należy wcześniej poprawnie skonfigurować konto pracownika, z którego będą wysyłane maile (patrz: dokumentacja „Słowniki ->Słownik „Pracownicy”).

Po zaznaczeniu na liście ofert sprzedaży, które mają zostać wysłane i naciśnięciu przycisku [Wyślij] otwiera się formularz wysyłania maila. Formularz wysyłania dokumentu maile składa się z następujących pól:

Do - lista adresów e-mail, na które zostanie wysłana wiadomość z ofertą

DW - lista adresów e-mail, na które zostanie wysłana informacja do wiadomości z ofertą 

UDW - lista adresów e-mail, na które zostanie wysłana ukryta informacja do wiadomości z ofertą 

Temat – pole pozwalające na wpisanie tematy wiadomości

Tekst wiadomości – pole pozwalające na wpisanie treści wiadomości

Załączniki– lista załączonych dokumentów do wiadomości

Rys. 77 Formularz wysyłania wiadomości e-mail z ofertą sprzedaży

W celu wysłanie wypełnionej wiadomości e-mail do kontrahentów należy nacisnąć przycisk [Wyślij e-mail] w grupie przycisków „Akcje”.