Zamówienie zakupu
Zamówienia zakupu są dokumentami handlowymi i dokumentują zamawianie towaru u dostawców. Dokumentem źródłowym jest dla niej zamówienie sprzedaży od dostawcy. Powodują naliczenie wartości netto, brutto, podatku VAT i generują płatności, lecz nie podlega ona rozliczeniu.
Zamówienie nie ma wpływu na ilość towaru w magazynie. Ilość wynikająca z zatwierdzonego zamówienia zakupu widoczna jest na liście zasobów w kolumnie zamówienia.
W systemie Comarch ALTUM ZZ znajduje się w obszarze „Zakup”. Aby prawidłowo wystawić ZZ należy mieć zdefiniowane typy cen oraz cenniki dla przychodowych typów cen. Lista przychodowych typów cen i cenników znajduje się w obszarze „Zakup”. Ich definiowanie odbywa się w identyczny sposób jak dla dokumentów rozchodowych (patrz: dokumentacja „Handel i magazyn -> Cenniki -> Rozchodowe typy cen”).
Lista zamówień zakupu
Listę wystawionych zamówień uruchamiamy z menu „Zakup –> Zamówienia”.
Rys. 124 Menu „Zakup” z zaznaczonym elementem „Zamówienia zakupu”
Na ekranie wyświetlone zostanie zestawienie wszystkich wystawionych wcześniej dokumentów zamówien zakupu.
Standardowo każda pozycja listy zawiera:
Numer – numer zamówienia nadany zgodnie ze stosowanymi schematami numeracji (patrz: „Konfiguracja -> Numeratory”)
Datę wystawienia – data wystawienia zamówienia
Data realizacji- data realizacji zamówienia
Kod sprzedawcy- kod podmiotu sprzedajacego
Nazwa sprzedawcy- nazwa sprzedawcy
Adres- adres sprzedawcy
Wartość netto – wartość netto faktury
Wartość brutto – wartość brutto faktury
Stan – wskazuje, w którym stanie dokument sie aktualnie znajduje
Numer obcy- numer dokumentu sprzedaży
Rys. 125 Lista zamówień zakupu
Pod listą zamówień zakupu znajduje się rozbudowany filtr pozwalający tworzyć samodzielnie filtry jak również korzystać z gotowych. Działanie filtrów opisane zostało w osobnym dokumencie.
Lista zamówień zakupu posiada także filtr ogólny pozwalający filtrować po:
Stanie dokumentu
Walucie dokumentu
Typie dokumentu (do wyboru są faktury zakupu oraz faktury zaliczkowe)
Typie kontrahenta (sprzedawca, dostawca)
Kodzie kontrahenta
Adresie kontrahenta
Dacie wystawienia
Dacie realizacji
Wartości zamówienia.
Aby ułatwić pracę z listą zamówień zakupupoprzez uzyskanie większej listy system umożliwia ukrywanie filtra ogólnego. Za pomocą przycisku 
można ukryć filtr ogólny. Natomiast przycisk 
pokazuje filtr pod listą.