Dokumenty korygujące
Wszystkie dokumenty handlowe i magazynowe rejestrujące sprzedaż lub zakup mogą być korygowane. Korygować można ilość lub wartość. Korygować można tylko jedną z tych wielkości. Korekta ilości i wartości tej samej pozycji (np. zwrot części towaru i obniżenie ceny pozostałego) nie jest możliwa. Korygować można wyłącznie zatwierdzone dokumenty. Do jednego dokumentu można wystawić wiele korekt. Kolejna korekta dotyczy zawsze ilości albo wartości po ostatniej korekcie.
Możliwe jest korygowanie ilości jedynie „na minus”. Oznacza to, że na korekcie będzie można tylko zmniejszyć ilość w stosunku do ilości pierwotnej.
Dokumenty korygujące w systemie Comarch ALTUM mogą dotyczyć:
- ilości sprzedanego towaru, kompletów lub usługi
- wartości sprzedanego towaru, kompletów lub usługi
Uwaga: Do jednego dokumentu można wystawić wiele korekt. Każda kolejna korekta dotyczy zawsze ilości albo wartości po ostatniej korekcie
Podczas wystawiania dokumentów korygujących należy pamiętać o tym, że:
1. Dokument korygujący może korygować albo ilość, albo wartość na dokumencie podstawowym. Nie da się wystawić korekty, która będzie jednocześnie dotyczyła dwóch lub więcej typów korekt
2. Do jednego dokumentu można wystawić kilka korekt. Każda kolejna bierze pod uwagę wystawione wcześniej korekty
Przykład
Np. Jeśli sprzedanych zostało 10 szt. towaru po 5 zł i nastąpił zwrot 3 szt. (po 5 zł.), przy wystawianiu kolejnej korekty program wie, że w efekcie dwóch poprzednich transakcji sprzedane zostało 7 szt. po 5 zł. Druga korekta (dowolnego typu) będzie więc dotyczyła tylko tych 7 szt.
3. Nie da się wystawić korekty do dokumentu niezatwierdzonego i do dokumentu anulowanego
4. Nie da się wystawić korekty do dokumentu, do którego istnieje inna korekta będąca niezatwierdzona
5. Nie da się wystawić korekty do korekty
6. Nie można wystawić korekty do paragonu przekształconego do faktury. Należy korygować fakturę
7. Nie można usunąć korekty zatwierdzonej
1.1.1.4
Dla korekt do dokumentów generujących płatność (np. FS, FZ) powstaje również płatność. Jednak typ płatności do dokumentów korygujących zależy od wartości korekty:
1. korekta zwiększająca wartość FZ – płatność do korekty typu rozchód
2. korekta zmniejszająca wartość FZ – płatność do korekty typu przychód
3. korekta zwiększająca wartość do FS – płatność do korekty typu przychód
4. korekta zmniejszająca wartość FS – płatność do korekty typu rozchód
5. korekta zwiększająca wartość do PAR – płatność do korekty typu przychód
6. korekta zmniejszająca wartość PAR – płatność do korekty typu rozchód
Płatności te zachowują się identycznie jak płatności do zwykłych dokumentów
Same formularze dokumentów korygujących są identyczne jak formularze dokumentów źródłowych. Dokumenty korekt obsługiwane są przez te same funkcje co dokumenty źródłowe.
1.1.1.5
W systemie Comarch ALTUM utworzenie korekty do dokumentu handlowo-magazynowego będzie powodowało związanie obu dokumentów ze sobą. System będzie umożliwiał wyświetlenie obu dokumentów: dokumentu źródłowego i korekty do niego na tej samej liście. Co oznacza, że korekty ilościowe do faktur sprzedaży będą wyświetlane na liście faktur sprzedaży itp. Korekty będą (podobnie jak w przypadku partii i zasobów, które się na nią składają) wyświetlać jako pozycje podrzędne w stosunku do dokumentów źródłowych.
Przykład
W systemie wystawiono fakturę zakupu FZ/2007//00003 (oprócz tego w systemie są jeszcze trzy faktury zakupu FZ/2007//00001, FZ/2007//00002, FZ/2007//00004). Do FZ/2007/00003 zostały wystawione kolejno dwie korekty KFZ1, KFZ2. Na liście będą prezentowane:
FZ/2007//00001
FZ/2007//00002
FZ/2007//00003
o KFZ/2007//00001
o KFZ/2007//00002
FZ/2007//00004
1.1.1.6 
1.1.1.7 Aby wyświetlić listę korekt należy zaznaczyć dokument źródłowy a następnie kliknąć „krzyżyk” 
obok numeru dokumentu podstawowego.
1.1.1.8
1.1.1.9 Waluta i kurs na korektach
Korekty do dokumentów wystawionych w walucie, będą miały taką samą walutę i kurs, jak na dokumencie źródłowym. Kurs nie będzie zmieniany również wtedy, gdy data wystawienia korekty będzie inna, niż dokumentu źródłowego, a co za tym idzie płatność nie będzie aktualizowana.
1.1.1.10