Korekty faktury sprzedaży
Do faktury sprzedaży możliwe jest wystawienie zarówno dokumentu korygującego ilość jak i wartość.
Korekta wartościowa „na plus” (zwiększenie ceny sprzedaży) powoduje powstanie nowej płatności (należności od kontrahenta). Natomiast korekta wartości „na minus” (obniżenie ceny sprzedaży) powoduje powiększenie zobowiązania wobec kontrahenta (powstanie nowej płatności).
Korekta ilościowa dokumentu sprzedaży powoduje przyjęcie towaru do magazynu (przy pomocy dokumentów magazynowych) oraz tworzy zobowiązanie wobec kontrahenta jako nową płatność. Płatność dokumentu korygowanego pozostaje niezmieniona. Towary są przydzielane do zasobów, z których pochodziły. Jeśli zasoby te nie istnieją (towar został sprzedany) to przy tworzeniu korekty zostaną odtworzone. Zwracany towar może być przydzielony przez operatora do innych zasobów, jeśli tylko mają one tę samą ceną zakupu, co pierwotne. System umożliwia skorygowanie konkretnych zasobów. Aby tego dokonać należy korygować ilość na supozycjach.
Informacje na korekcie zarówno ilościowej jak i wartościowej są takie same jak na dokumencie źródłowym (fakturze sprzedaży). Z taką różnicą, że na korekcie istnieje już lista pozycji, która zostaje przepisana z dokumentu podstawowego.