Rejestrowanie nowej faktury sprzedaży w obcej walucie
Aby wystawić fakturę sprzedaży w walucie obcej należy:
- postąpić zgodnie z punktami 1 – 4 ze scenariusza 13.8
- na zakładce „Waluty” należy określić walutę w jakiej faktura ma zostać wystawiona
-
- wybrać walutę
- określić typ kursu
i. dla ręcznego typu kursu należy samodzielnie wpisać przelicznik kursu
ii. dla zdefiniowanych typów kursu – przelicznik kursu zostanie pobrany automatycznie
- określić typ daty pobrania kursu (jeśli data pobrania kursu nie została okreslona na typach dokumentu)
i. dla dowolnego typu daty należy określić datę
ii. dla pozostałych typów daty – data pobrana zostanie automatycznie
- postąpić zgodnie z punktami 5-9 ze scenariusza 1.5.8