Konfiguracja moduł handlowego
W tym obszarze do wyboru są takie opcje jak:
Domyślna grupa nabywców / dostawców
Możliwość ustawianie domyślnej grupy kontrahentów w systemie.
Domyślna grupa artykułów
Możliwość ustawianie domyślnej grupy artykułów w systemie.
Sprzedaż z brakami
Po wybraniu tej opcji system umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży z artykułami, których nie ma aktualnie na stanie. Taki dokument handlowy można jedynie zapisać do bufora.
Domyślna metoda pobierania zasobów
Użytkownik ma do wyboru trzy metody pobierania zasobów z magazynu FIFO (First In First Out) i LIFO (Last In First Out) oraz AVCO (Average Cost).
Czy pilnowanie marży od ceny nabycia?
Zaznaczenie parametru będzie oznaczało, że w systemie podczas sprzedaży artykułów pilnowana będzie min marża obliczana od ceny nabycia. W przeciwnym przypadku (odznaczenia parametru) system będzie pilnował marżę wyliczoną od ceny zakupu.
System podatkowy USA
Zaznaczenie tej opcji wymagane jest przy wyliczaniu podatku dla firmy działających na terytorium Stanów Zjednoczonych.
Czy włączyć potwierdzenie płatności?
Zaznaczenie tej opcji powoduje pojawienie się okienka potwierdzenia płatności po każdej transakcji sprzedaży bądź zakupu.
Pokaż nabywców/dostawców
Kontrahenci zdefiniowani w systemie mogą być wyświetlani na dwóch oddzielnych listach nabywców i dostawców. Uzyskanie takiego podziału jest możliwe poprzez wybranie opcji „Pokaż nabywców/dostawców”. Po wybraniu tej opcji, w menu głównym systemu pojawiają się odnośniki do dwóch list Nabywcy i Dostawcy, zamiast jednej listy Kontrahenci. Obydwie listy działają analogicznie do standardowej listy kontrahentów, jedyną różnicą jest zawężenie obsługiwanych kontrahentów do odpowiedniego typu.
Sposób kalkulacji marży
Możliwość zdefiniowania sposobu kalkulacji marży: od stu, w stu.
Sprawdzaj unikalność kodów kreskowych - opcja pozwalająca na włączenie sprawdzania unikalności kodów kreskowych. Jeśli kod kreskowy miałby się powtórzyć, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.