Dodawanie faktury w walucie obcej
Aby dodać fakturę w walucie obcej należy przed dodawaniem elementu faktury wypełnić dane dotyczące waluty na fakturze.
Na dole formularza faktury znajduje się kontrolka waluty.
Rys. 80 Okno walut na fakturze VAT
Przed wypełnieniem pól należy zdefiniować waluty, typy kursów walut oraz wartości kursów.
1) Krok pierwszy
Należy wybrać walutę dokumentu posługując się strzałką skierowaną w dół, która rozwija listę zdefiniowanych w systemie walut.
2) Krok drugi
Należy wybrać typ daty posługując się strzałką skierowaną w dół, która rozwija listę typów dat
Dla typu Data dowolna należy z wbudowanego kalendarza lub ręcznie wprowadzić datę pobrania. Dla reszty typów system automatycznie wpisze datę pobrania
3) Krok trzeci
Należy wybrać typ kursu po jakim waluta ma zostać przeliczona posługując się strzałką skierowaną w dół, która rozwija listę symboli walut zdefiniowanych w systemie
Przy wyborze ręcznego typu kursu należy wybrać wartość kursu posługując się strzałkami
Prezentuj w walucie systemowej– W wypadku wyboru waluty innej niż systemowa, użytkownik ma możliwość prezentowania wyliczeń w walucie systemowej. Aby to zrobić, należy zaznaczyć odpowiednie pole.
Po uzupełnieniu wszystkich elementów faktury należy wybrać przycisk [Zapisz] grupy Faktura VAT. Faktura pojawi się na liście faktur VAT.